Nombre del Curso

PAPELES DE TRABAJO Y CIERRE ANUAL - 2017

  Temario en PDF del curso de CIERRE ANUAL Y PAPELES DE TRABAJO 2017
Objetivo

El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para que efectúe el cierre de operaciones del ejercicio 2016 y pueda determinar correctamente las cifras que servirán para determinar las contribuciones anuales correspondientes, así como los papeles de trabajo necesarios para ello.

Temario

TEMARIO DEL CURSO DE CIERRE ANUAL Y PAPELES DE TRABAJO 2017

  1. ASPECTOS GENERALES, RESPECTO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
     

  2. BREVE ANÁLISIS DE LOS INGRESOS PARA EFECTOS DEL ISR DEL EJERCICIO
     

  3. BREVE ANÁLISIS DE LAS DEDUCCIONES, SUS RESPECTIVOS REQUISITOS Y LOS NO DEDUCIBLES PARA EL ISR DEL EJERCICIO
     

  4. ELABORACIÓN DE LAS PRINCIPALES CEDULAS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL DEL EJERCICIO
     

    • Conciliación contable-fiscal y determinación del resultado fiscal

    • Cédula determinación del ajuste anual por inflación

    • Cédula determinación del costo de ventas contable- fiscal

    • Cédula analítica de gastos-deducciones

    • Cédula determinación de los ingresos exentos deducibles para ISR

    • Cédula determinación de la deducción de inversiones

    • Cédula determinación de pagos provisionales ISR

    • Cédula determinación de la PTU

    • Cédula control de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

    • Conciliación de los ingresos contables y los declarados para efectos del ISR

    • Cédula determinación de la cuenta capital de aportación (CUCA)

    • Cédula determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN)
       

  5. ANÁLISIS Y REVISIÓN A LA BALANZA DE COMPROBACIÓN AJUSTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO
     

  6. ANÁLISIS Y REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS
     

  7. REGLAS DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA APLICABLES EN SU CASO 
     

  8. RECOMENDACIONES FINALES

Fechas
México, D.F.

Del 16-Enero-2017 Al 18-Enero-2017, Lunes a miércoles de 18:30 a 21:30 hrs.
Del 21-Marzo-2017 Al 27-Marzo-2017, Lunes a miércoles de 18:30 a 21:30 hrs.


Querétaro, Qro.

No definidas aún
Duración:
9 HRS.
Inversión:
$2,350.00 M.N. + IVA
Modalidad:
Presencial
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